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后疫情时代何以立于不败之地

发布时间:2020-07-22 09:38来源:

2020年上半年安徽省环保产业运行形势分析报告

为摸清2020年上半年安徽环保产业基本运行形势,澳门网上真人赌场大全对安徽省内具有代表性的40家环保企业进行调查跟踪,发现2020年上半年,环保产业受新型冠状病毒肺炎疫情影响较为明显,行业营收大幅下降,企业利润明显萎缩,亏损面扩大,企业经营出现一定困难。

一、基本情况

上半年,环保产业市场各领域发展不均衡,环保工程建设和相关设备销售受疫情影响较大,疫情爆发后即呈断崖式下跌,4月后市场明显反弹,5月市场表现强于3月但后有回落迹象,45月份累计营收与利润与上年同期相比仍有一定差距;与疫情直接相关的医疗危废和医疗废水处理两个细分领域在疫情爆发后呈集中释放的态势;运营服务方面,市政污水和垃圾处理设施运营市场总体平稳,工业污染治理设施运营市场与所服务的工业行业景气程度密切相关,受疫情影响较为明显,至今尚未完全恢复到上年同期水平。

在复工复产方面, 1月多数企业尚未受到疫情冲击;2月以后制造和建设类企业停工停产,污染治理设施运营类企业仍坚持正常运行;3月份开始逐步复工复产,招投标也有少量恢复;4月份市场招投标呈反弹态势,企业复工复产进度加快,但仍有少数企业未能复产;5月以后企业基本恢复正常生产经营,截至5月底,85%的企业已全面完成复工,复工90%以上的企业比例达94%,但有企业反映市场招标量比4月略少,多数企业认为6月份能恢复到往年正常水平。

在疫情的影响及持续性方面,36.67%的企业认为“疫情影响有一点,但总体影响不大”,16.66%的企业认为“疫情影响比较大,但好在基本结束了”,4.39%的企业认为“疫情影响还在持续,目前流动资金困难”,30.47%的企业认为“疫情影响还在持续,应收账款回收困难”。

二、企业经营形势

1、一季度情况

2020年一季度,本单位所在细分领域行业整体营收与上年同期相比变化情况如下:

调查显示,约53.3%的环保企业反馈一季度环保产业营收同比下降(降幅超过10%);其中约36.43%的企业营收同比降幅超过20%;约20%的环保企业营收与上年同期持平(变化幅度不超过2%);约26.7%的环保企业营收较上年同期有明显增长(增幅超过5%)。

2、二季度前两个月情况

营收方面,约53%的环保企业反馈45月份营收同比出现明显下降(降幅超过5%),其中约26.7%的企业营收同比降幅超过20%,营收下降的企业总体上降幅较一季度有所收窄;约16.67%的环保企业营收与上年同期持平(变化幅度不超过2%);约17%的环保企业营收较上年同期有明显增长(增幅超过5%)。

利润方面,约53.34%的环保企业反馈利润同比出现明显下降(降幅超过10%),其中约30%的企业利润同比降幅超过20%;约13.33%的环保企业利润与上年同期持平(变化幅度不超过2%);约33.3%的环保企业利润较上年同期有明显增长(增幅超过5%)。

合同额方面, 43.33%的企业反映新增合同额同比出现明显下降(降幅超过5%),其中30%的企业新增合同额同比减少20%以上;26.67%的企业新增合同额与上年同期基本持平(变化幅度在2%以内);30%的企业新增合同额较上年同期明显增加(增幅超过5%)。

3、环保企业营收下降的同时,经营成本上升明显,57%的企业经营成本较上年同期明显增加(增幅超过5%),其中27%的企业经营成本上升超过20%,企业经营风险明显加大;30%的企业经营成本与上年同期基本持平(变化幅度在2%以内);13%的企业反映经营成本同比出现下降(降幅超过5%)。与此相对应的是,11.85%的企业认为行业内“估计有一批大企业支撑不住要倒闭或重组了”,42.55%的企业认为“估计有一批小企业支撑不住要倒闭了”。

市场萎缩条件下,行业竞争态势更为激烈,大企业开始在市场中主动下沉,与中小企业争抢小额订单,挤压中小企业生存空间。

环保企业的反馈方面,多数企业对未来发展保有信心,持谨慎乐观态度。53.33%的企业认为全年营收将比上年有所增长,16.67%的企业认为全年营收将与上年持平,30%的企业认为全年营收将出现负增长。

三、市场运行展望

我省民营环保企业是打赢污染防治攻坚战的重要力量,在保护生态环境、建设水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带和淮河生态经济带,助力“三大一强”攻坚战等发挥着重要支撑作用。随着市场环境的发展变化,安徽节能环保产业也出现了一些新情况新问题,特别是反映民营节能环保企业在市场环境、政策支持、经营水平、信息获得等方面存在的问题较多。我们认为,今年的政府工作报告明确,要打好蓝天、碧水、净土保卫战,实现污染防治攻坚战阶段性目标,这为今年环保产业的发展带来了新机遇。因此2020年下半年,相较交通、旅游产业,疫情对环保产业影响相对小一些。从数据来看,环保产业的基本面在经历了2018年的低谷之后,2019年整体情况有所好转。但2020年在疫情之下以及后疫情时代,产业的发展情况依然保持谨慎乐观。因此我们预测,安徽环保产业运行仍将以努力保持平稳发展为主基调,环保产业在疫情下展现韧性,基本面将持续向暖。

610日,生态环境部副部长赵英民在发布第二次全国污染源普查的数据信息时,指明了产业下一步发力方向:化学需氧量、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物这4项污染物的排放量都超过了千万吨,是环境部下一步工作的重点;农业源、生活源对水污染物的排放贡献比较大,机动车对氮氧化物的排放贡献大,工业、生活和机动车对挥发性有机物的贡献大,这些污染源涉及主体多,排放分散,量大面广,是环境部治理的“痛点”;农村和西部的环保基础设施,相对全国或东部地区还是滞后,需要进一步加大投资力度。重点流域和重点区域的排放强度大,在这些流域和区域,产业结构和布局调整的任务仍然艰巨。具体而言,我们建议企业在下半年瞄准的发力方向是:

1、水污染问题依然严峻,特别是黑臭水治理、农村污染治理和高难度工业废水治理还存在大量需求。随着“水十条”的推出,城市黑臭水治理作为新一轮水体环境生态修复的重点,正逐渐成为水污染治理的新战场。目前安徽农村生活污水处理发展落后,一方面,农村水污染物排放量一直高居不下。另一方面,由于农村地区发展的限制,农村生活污水处理率偏低。对于中小型企业来说,农村生活污水市场广阔,农村生活污水治理将是一个不错的发展机会。工业废水是安徽水污染的主要来源,会不断细分成多个领域,值得企业精耕细作。

2、蓝天保卫战势在必得,火电大气污染治理高峰期已过,非电和VOCs治理迫在眉睫。生态环境部数据显示,京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域(以下简称重点区域)、苏皖鲁豫交界地区等区域尤为突出,69O3超标天数占全国70%左右。624日,生态环境部印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求,各级生态环境部门要高度重视,把挥发性有机物(VOCs)治理攻坚作为打赢蓝天保卫战收官的重要任务。非电领域目前甚少得到投资人的青睐,因此这一领域有着极为可观的发展空间尚待开发。随着政府对非电领域关注度的提升、相关政策激励机制的完善,以及火电领域可投资空间降低,非电领域污染治理势必会成为未来大气污染治理的主要方向,市场一片蓝水亟待深度开发。

3、土壤环境问题突出,土壤治理仍处于发展初期,商业模式不甚清晰。在土壤污染治理领域的盈利模式上,我们更看好“土壤修复+土地开发”的商业模式。这种模式可以有效解决治污费用的问题,土壤修复企业通过与土地开发商的合作,将污染场地修复与开发作为整体承包下来,治污费用从土地开发的盈利中获得。由于这种方式不需要企业在污染治理上进行再投资,所以企业的参与意愿会比较高。

4、固废存量巨大,固废处理具备发展潜力。我国每年产生的工业固废约33亿吨,累积堆存的工业固废总量超过600亿吨,其中安徽年产工业固废约1亿吨,山东、河北、山西、安徽和江苏五省一般工业固废的综合利用量约占到全国的40%,因此安徽固废综合利用市场依然潜力巨大。疫情期间,医废处置市场被触发,迎来新一轮高增长。生态环境部的数据显示,66日,全国医疗废物处置能力为6245.4/天,相比疫情前的4902.8/天,增加了1342.6/天。疫情之后,按照国家卫生健康委、生态环境部、国家发展改革委等出台的《医疗机构废物综合治理工作方案》,以及新修订的《固废法》要求,医疗废物市场还将迎来一波平滑的增长,带动产业查缺补漏和整合提升。

四、政策建议

(一)加大企业帮扶力度,打通政策落地“最后一公里”。

营收款项被严重拖欠,招投标遭遇“玻璃天花板”,融资不受银行待见,税收优惠障碍多……说起民营环保企业的遭遇,不少企业家似乎都有一些苦恼。

环保产业的发展更多受政策推动,相较于民营企业,国有企业具备天然的信任优势。民营环保企业困难不少,政策能否真正落地备受关注。不久前,国家发改委等六部门联合印发《关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》,明确节能环保重大工程建设,要对各种所有制企业一视同仁、公平对待,不得违规限制民营企业申报,不得附加额外的条件要求。《意见》最大的亮点是通过开放重点行业市场、持续完善招投标机制、加大绿色金融支持力度、实施普惠的产业政策等,为破解民营节能环保企业遇到的“玻璃门、弹簧门、旋转门”等障碍提供全方位的政策保障,有利于民营环保企业与国有企业优势互补、良性竞争、配套发展。因此,各级发展改革部门在中央预算内投资生态文明建设专项、地方政府专项债券、特别国债等项目申报、审核中,要对各种所有制企业一视同仁、公平对待,不得违规限制民营企业申报,不得附加额外的条件要求。虽然环保产业韧性足,但安徽民营企业渴盼政策及早落地,特别是打通政策落地“最后一公里”能实现高效突破。

(二)大浪淘沙适者生存,提升运营管理能力与核心技术是关键。

随着生态环境保护的不断深入,纵横立体化的产业需求正在形成,企业的集约化大发展时期已然来临。这意味着,市场将继续大浪淘沙。外部环境复杂多变,产业需要依靠核心技术、核心产品和核心服务能力等三大硬核驱动。在下一轮企业发展中,运营管理能力与核心技术将成为核心要素,由此带来的内生动力将逐渐释放。新型城镇化建设对环境治理提出新要求,即从“点”“线”治理转向提供区域环境综合解决方案,未来甚至是提供城镇可持续发展的规划、设计、智慧化运营服务。这就对可持续、系统性、数字化程度提出了要求,将成为环境产业的一个全新时代。因此,安徽环保企业一定要积极适应、拥抱新形势的变化,不能怨天尤人。当从企业的科技创新、数字转型方面去拥抱变化,才能在后疫情时代立于不败之地。